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  » Área: Administrativo » Subárea: Recursos Humanos » Módulo: Plano de Trabalho e Avaliação de Desempenho » Ação: Plano de Trabalho - Visualizar
Plano de Trabalho - Visualizar
Plano de Trabalho - Visualizar
Dados Gerais

CANDIDA DUTRA GARCIA COUGO DA COSTA

3046558

AUDITOR

Gabriela Giacomini de Macedo

2019

40.00

Informação Indisponível

AUDITORIA INTERNA (AUDIN)

Plano de Trabalho Proposto
Categoria Carga Horária Semanal(Horas)
Administrativas/Técnicas 40.00
Visualizar Histórico 1 - Planejar os trabalhos de auditoria, junto à Coordenadora da AUDIN, avaliando previamente o universo, a extensão dos trabalhos e o alcance dos procedimentos que serão realizados, utilizando as técnicas apropriadas
Visualizar Histórico 2 - Realizar trabalhos de auditoria no Relatório de Gestão 2018
Visualizar Histórico 3 - Realizar trabalhos de auditoria em admissão e aposentadoria de servidores
Visualizar Histórico 4 - Realizar trabalhos de auditoria em concurso público docente
Visualizar Histórico 5 - Realizar trabalhos de auditoria em orçamento
Visualizar Histórico 6 - Auxiliar na avaliação da Política de Gestão de Riscos da Instituição
Visualizar Histórico 7 - Executar trabalhos demandados através de requisições especiais e/ou pela Coordenadora da AUDIN
Visualizar Histórico 8 - Elaborar relatórios parciais e globais de trabalhos realizados
Visualizar Histórico 9 - Acompanhar a implementação das recomendações oriundas dos órgãos de controle interno e externo e dos relatórios de auditoria nos órgãos internos e nas unidades auditadas
Visualizar Histórico 10 - Participar na aplicação da metodologia de auditoria baseada em riscos
Visualizar Histórico 11 - Subsidiar e colaborar na elaboração do PAINT 2020
Visualizar Histórico 12 - Subsidiar e colaborar na elaboração do RAINT 2019
Visualizar Histórico 13 - Subsidiar e colaborar na elaboração do Plano Anual de Capacitação
Visualizar Histórico 14 - Subsidiar e colaborar na avaliação do Planejamento Estratégico 2018 e na elaboração do Planejamento Estratégico 2019
Visualizar Histórico 15 - Participar na avaliação e revisão do inventário de recomendações emitidas pela AUDIN
Visualizar Histórico 16 - Participar na revisão de normas e manuais
Visualizar Histórico 17 - Auxiliar na organização interna da Unidade
Visualizar Histórico 18 - Assessorar no atendimento às diligências dos órgãos fiscalizadores externos, bem como no atendimento às solicitações de informações do Reitor ou dos Conselhos Superiores
Visualizar Histórico 19 - Assessorar a Alta Administração e os Conselhos Superiores em temas referentes a governança, gestão de riscos e controles internos
Visualizar Histórico 20 - Participar das capacitações dos servidores da AUDIN













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