GURI - Plano de Trabalho

Plano de Trabalho - Visualizar

Dados Gerais

Servidor: REJANE MIQUELI GALARÇA CHARÃO

SIAPE: 1756308

Cargo: ADMINISTRADOR

Chefia: Ivan Candido Vieira de Freitas

Ano Referência: 2023

Carga Horária Semanal: 40.00

Lotação de Oficial: Informação Indisponível

Lotação de Exercício: COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Plano de Trabalho Proposto

Categoria

Carga Horária Semanal(Horas)

Administrativas/Técnicas

40.00

	1 - 1 - Receber e revisar toda a documentação dos pedidos de compras;
	2 - 2 - Lançar os pedidos de compras (SRP, Dispensa e Inexigibilidade) no sistema GURI e anexar todos os documentos necessários;
	3 - 3 - Acompanhar/monitorar as tramitações do pedido até a sua conclusão;
	4 - 4 - Contatar os solicitantes e auxiliar nas correções, quando solicitadas
	5 - 5 - Receber e revisar toda a documentação dos pedidos de curso de capacitação via NUDEPE ou via Campus;
	6 - 6 - Lançar os pedidos de curso (Inexigibilidade) no sistema GURI e anexar todos os documentos necessários;
	7 - 7 - Acompanhar a etapa final do processo, que vai do recebimento das notas de empenho e posterior envio ao Organizador do Evento até o efetivo pagamento da inscrição
	8 - 8 - Acompanhar as realizações dos pregões que contenham itens do Campus Uruguaiana;
	9 - 9 - Solicitar e acompanhar o envio dos pareceres de análise técnica
	10 - 10 - Receber e organizar as demandas de empenho das coordenações
	11 - 11 - Enviar formulários de solicitações de empenho ao setor responsável;
	12 - 12 - Receber os empenhos, identificá-los e direcioná-los ao setor de empenhos do Campus para finalização do processo;
	13 - 13 - Manter atualizada as planilhas e emitir relatórios das atividades do Setor de Compras
	14 - 14 - Manter organizado o arquivo de documentos do Setor de Compras;
	15 - 15 - Lançar todos os itens dos pedidos no plano anual de compras – PGC
	16 - 16 - Editar os Estudos Técnicos Preliminares ETPs dos pedidos recebidos
	17 - 17 - Acompanhamento de processos no sistema SEI
	18 - 18 - Verificação de códigos, descrições e unidades de fornecimento, no sistema SIASG
	19 - 19 - Verificação de itens homologados e saldos disponíveis, na planilha central de pedidos, quando solicitado
	20 - 20 – Controlar e acompanhar a execução do recurso orçamentário de cada curso
	21 - 21 – Catalogar, no sistema SERPRO, os itens que não possuem códigos disponíveis no sistema
	22 - 22 – Solicitar e acompanhar as carona internas dos itens que serão adquiridos pelos cursos, para execução do recurso
	23 - 23 – Alterar as descrições dos pedidos, para enviar à PROAD, em virtude da divergência entre o sistema CATMAT (que é o módulo sem senha, onde o solicitante acessa) e o sistema SIASG (que é o módulo com senha, onde o Setor de Compras e a PROAD acessam)
	24 - 24 – Fazer a relação das notas de empenho de cada parcela, de cada curso, e enviar para os Coordenadores para que possam acompanhar a chegada dos itens junto ao Setor de Almoxarifado e Patrimônio, do campus.
	25 - 25 – Acompanhar a edição do Documento Oficial de Demanda – DOD para os itens de TI
	26 - 26 – Solicitar empenho dos itens de TI, após a autorização do Documento Oficial de Demanda - DOD
	27 - 27 – Verificação e emissão do SICAF dos fornecedores dos itens que serão adquiridos pelos cursos
	28 - 28 - Verificar a validade de cada Ata utilizada como cotação em virtude da divergência da informação que consta no Painel de preços, Termo de homologação e Gestão de Atas
	29 - 29 - Dividir os pedidos nos sub-elementos de despesas para que todos os itens de um mesmo pedido pertençam ao mesmo sub-elemento
	30 - 30 - Revisar o Termo de Referência que será enviado para o fornecedor assinar nos processos de Dispensas de Licitações

Convênios

Plano de Trabalho e Avaliação de Desempenho

Protocolo

Catálogo de Serviços

Restaurante Universitário

Processo Seletivo

SISU

Projetos Acadêmicos (SAP)

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