GURI - Plano de Trabalho

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Dados Gerais

Servidor: GABRIELA GIACOMINI DE MACEDO

SIAPE: 1124582

Cargo: AUDITOR

Chefia: Roberlaine Ribeiro Jorge

Ano Referência: 2023

Carga Horária Semanal: 40.00

Lotação de Oficial: Informação Indisponível

Lotação de Exercício: AUDITORIA INTERNA (AUDIN)

Plano de Trabalho Proposto

Categoria

Carga Horária Semanal(Horas)

Administrativas/Técnicas

15.00

	1 - Prestar consultoria ao Comitê de Gestão de Riscos
	2 - Prestar consultoria ao Comitê de Gestão de Integridade
	3 - Realizar trabalhos de auditoria e de consultoria, quando necessário
	4 - Monitorar assuntos de interesse da AUDIN
	5 - Buscar o aperfeiçoamento de suas competências e acompanhar as inovações e as alterações na legislação aplicável ao serviço público federal, em especial às relacionadas à governança, gestão de riscos e controles internos
	6 - Aprovar o parecer referente à prestação de contas anual e às tomadas de contas especiais da Instituição
	7 - Acompanhar a implementação das recomendações oriundas dos órgãos de controle interno e externo
	8 - Validar os benefícios financeiros e não financeiros decorrentes da atividade de auditoria interna governamental
	9 - Responsabilizar-se pela supervisão dos trabalhos, a qual poderá ser delegada, sem prejuízo de sua responsabilidade
	10 - Desempenhar atribuições da equipe administrativa, quando necessário

Gestão/Representação

25.00

	1 - Administrar a AUDIN, de forma que a Unidade alcance sua finalidade, atenda aos normativos e que os servidores da equipe atuem em conformidade com os princípios e requisitos éticos
	2 - Elaborar o PAINT, junto à equipe da AUDIN, e encaminhar para aprovação da CGU e do Reitor, nos prazos estabelecidos pela legislação pertinente, revisando-o periodicamente
	3 - Comunicar, ao Reitor e ao CONCUR, o PAINT e os recursos necessários ao seu cumprimento
	4 - Implementar o PAINT, conforme aprovado, incluindo, quando apropriado, requisições especiais de trabalho
	5 - Monitorar a execução do PAINT e comunicar, semestralmente, ao Reitor e ao CONCUR, sobre o andamento dos trabalhos e as possíveis intercorrências ou situações relevantes ocorridas que possam impactar o resultado dos trabalhos
	6 - Elaborar o RAINT, junto à equipe da AUDIN, e apresentar ao Reitor, ao CONCUR e à CGU, nos prazos estabelecidos pela legislação pertinente
	7 - Estabelecer políticas e procedimentos para a Unidade, em conformidade com os normativos internos e com as orientações da CGU, bem como avaliar o cumprimento pelos servidores da AUDIN
	8 - Elaborar o Plano Anual de Capacitação, com o objetivo de estimular e viabilizar ações de desenvolvimento profissional e atualização de conhecimentos, encaminhando-o para aprovação do Reitor
	9 - Reportar, ao Reitor e ao CONCUR, interferências, de fato ou veladas, na determinação do escopo da Auditoria Interna, na execução dos trabalhos e na comunicação dos resultados obtidos
	10 - Designar, para cada trabalho, equipe que possua, coletivamente, a proficiência necessária para realizar a auditoria ou a consultoria com êxito
	11 - Liderar a gestão da qualidade
	12 - Interagir com a equipe e instruí-la, durante todo o trabalho de auditoria ou de consultoria, promovendo oportunidades de desenvolvimento dos servidores;
	13 - Gerenciar as ameaças à autonomia técnica e à objetividade
	14 - Reportar, ao Reitor e ao CONCUR, os casos em que a AUDIN concluir que a Unidade auditada aceitou um nível de risco que pode ser inaceitável para a Instituição
	15 - Zelar pela adequação e disponibilidade dos recursos humanos, financeiros e tecnológicos necessários ao cumprimento da missão e do desenvolvimento institucional da AUDIN
	16 - Coordenar ações para a realização da missão e o desenvolvimento institucional da AUDIN e tratar de outros assuntos de interesse da Unidade

Convênios

Plano de Trabalho e Avaliação de Desempenho

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