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Plano de Trabalho - Visualizar
Plano de Trabalho - Visualizar
Dados Gerais

ALINE DAIANE GONCALES FAGUNDES

1957279

AUDITOR

Gabriela Giacomini de Macedo

2021

40.00

AUDITORIA INTERNA (AUDIN)

Plano de Trabalho Proposto
Categoria Carga Horária Semanal(Horas)
Administrativas/Técnicas 40.00
Visualizar Histórico 1 - Acompanhar as inovações e as alterações na legislação aplicável ao serviço público federal, em especial às relacionadas à governança, gestão de riscos e controles internos (Atividade Remota)
Visualizar Histórico 2 - Acompanhar, no SEI, processos relevantes/ críticos para AUDIN, conforme designado pela Coordenadora (Atividade Remota)
Visualizar Histórico 3 - Assessorar no atendimento às diligências dos órgãos fiscalizadores externos, bem como no atendimento às solicitações de informações do Reitor ou dos Conselhos Superiores (Atividade Remota)
Visualizar Histórico 4 - Auxiliar na organização interna da Unidade (Atividade Remota)
Visualizar Histórico 5 - Consultar o Ementário de Gestão Pública, realizando leitura de normativos, julgados, artigos e notícias e divulgando à gestão da Unipampa os conteúdos relevantes (Atividade Remota)
Visualizar Histórico 6 - Desenvolver os trabalhos em conformidade com as normas, com os procedimentos vigentes, com as técnicas aplicáveis e com as orientações da Coordenadora da AUDIN (Atividade Remota e/ou com possibilidade de verificação in loco a depender do tipo de trabalho)
Visualizar Histórico 7 - Elaborar relatórios, pareceres, notas de auditoria ou outros instrumentos para comunicar os resultados dos trabalhos e subsidiar a tomada de decisões dos dirigentes (Atividade Remota)
Visualizar Histórico 8 - Executar as tarefas pactuadas com a Coordenadora da AUDIN e informar sobre o andamento dos trabalhos e as entregas (Atividade Remota e/ou com possibilidade de verificação in loco a depender do tipo de trabalho)
Visualizar Histórico 9 - Monitorar a situação dos indícios do Sistema e-Pessoal (Módulo Indícios) (Atividade Remota)
Visualizar Histórico 10 - Participar das capacitações dos servidores da AUDIN, buscando o aperfeiçoamento de seus conhecimentos, habilidades e competências, por meio do desenvolvimento profissional contínuo (Atividade Remota, quando EAD, ou presencial a depender da capacitação)
Visualizar Histórico 11 - Participar de reuniões periódicas promovidas pela Coordenadora da AUDIN, com vistas a manter a comunicação e o alinhamento entre os integrantes da equipe (Atividade Remota)
Visualizar Histórico 12 - Realizar trabalhos de auditoria/avaliação previstos no PAINT 2021 ou incluídos pela Coordenadora da AUDIN por solicitação do Reitor e/ou do CONCUR (Atividade remota e/ou com possibilidade de verificação in loco a depender do tipo de trabalho)
Visualizar Histórico 13 - Realizar trabalhos de consultoria previstos no PAINT 2021 ou incluídos pela Coordenadora da AUDIN por solicitação do Reitor e/ou CONCUR (Atividade remota e/ou com possibilidade de verificação in loco a depender do tipo de trabalho)
Visualizar Histórico 14 - Subsidiar a elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2022 (Atividade Remota)
Visualizar Histórico 15 - Subsidiar a elaboração do Plano Anual de Capacitação (Atividade Remota)
Visualizar Histórico 16 - Subsidiar a elaboração do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) (Atividade Remota)
Visualizar Histórico 17 - Subsidiar a elaboração do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) 2020 (Atividade Remota)
Visualizar Histórico 18 - Subsidiar a elaboração e revisão de manuais da Unidade (Atividade Remota)
Visualizar Histórico 19 - Verificar a implementação das recomendações emitidas pela AUDIN (Atividade Remota)
Visualizar Histórico 20 - Zelar pelo controle dos bens patrimoniais sob sua responsabilidade (Atividade Remota)













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