GURI - Plano de Trabalho

Plano de Trabalho - Visualizar

Dados Gerais

Servidor: GABRIELA GIACOMINI DE MACEDO

SIAPE: 1124582

Cargo: AUDITOR

Chefia: Roberlaine Ribeiro Jorge

Ano Referência: 2021

Carga Horária Semanal: 40.00

Lotação de Oficial: Informação Indisponível

Lotação de Exercício: AUDITORIA INTERNA (AUDIN)

Plano de Trabalho Proposto

Categoria

Carga Horária Semanal(Horas)

Administrativas/Técnicas

20.00

	1 - Elaborar o PAINT, junto à equipe da AUDIN, e encaminhar para aprovação da CGU e do Reitor, nos prazos estabelecidos pela legislação pertinente, revisando-o periodicamente (atividade remota)
	2 - Elaborar o RAINT, junto à equipe da AUDIN, e apresentar ao Reitor, ao CONCUR e à CGU, nos prazos estabelecidos pela legislação pertinente (atividade remota)
	3 - Elaborar o Plano Anual de Capacitação, com o objetivo de estimular e viabilizar ações de desenvolvimento profissional e atualização de conhecimentos, encaminhando-o para aprovação do Reitor (atividade remota)
	4 - Monitorar a execução do PAINT e comunicar, semestralmente, ao Reitor e ao CONCUR, sobre o andamento dos trabalhos e as possíveis intercorrências ou situações relevantes ocorridas que possam impactar o resultado dos trabalhos (atividade remota)
	5 - Acompanhar as publicações no boletim de serviço eletrônico e no DOU e as reuniões do CONSUNI, de modo a se manter atualizada sobre acontecimentos relevantes (atividade remota)
	6 - Participar das capacitações dos servidores da AUDIN, buscando o aperfeiçoamento de seus conhecimentos, habilidades e competências, por meio do desenvolvimento profissional contínuo (atividade remota)
	7 - Elaborar relatórios, pareceres, notas de auditoria ou outros instrumentos para comunicar os resultados dos trabalhos e subsidiar a tomada de decisões dos dirigentes (atividade remota)
	8 - Interagir com a equipe e instruí-la, durante todo o trabalho de auditoria ou de consultoria, promovendo oportunidades de desenvolvimento dos(as) servidores(as) (atividade remota ou com possibilidade de acompanhamento in loco)
	9 - Zelar pelo controle dos bens patrimoniais sob sua responsabilidade (atividade remota)
	10 - Acompanhar a implementação das recomendações dos relatórios de auditoria (atividade remota)
	11 - Aprovar o parecer referente à prestação de contas anual e às tomadas de contas especiais da Instituição (atividade remota)
	12 - Acompanhar as inovações e as alterações na legislação aplicável ao serviço público federal, em especial às relacionadas à governança, gestão de riscos e controles internos (atividade remota)
	13 - Prestar consultoria ao Comitê de Gestão de Riscos (atividade remota)
	14 - Prestar consultoria ao Comitê de Gestão de Integridade (atividade remota)
	15 - Prestar consultoria ao Grupo de Trabalho GT-CIP (atividade remota)

Gestão/Representação

20.00

	1 - Administrar a Unidade, de forma que a AUDIN alcance sua finalidade, atenda aos normativos e que os servidores atuem em conformidade com os princípios e requisitos éticos (atividade remota)
	2 - Comunicar, ao Reitor e ao CONCUR, o PAINT e os recursos necessários ao seu cumprimento (atividade remota)
	3 - Coordenar ações para a realização da missão e o desenvolvimento institucional da AUDIN e tratar de outros assuntos de interesse da Unidade (atividade remota)
	4 - Decidir sobre a aceitação de trabalhos de auditoria ou de consultoria não previstos no PAINT pelo Reitor ou pelo CONCUR, realizando-os ou autorizando a realização pela AUDIN quando julgar apropriados (atividade remota)
	5 - Designar, para cada trabalho, equipe que possua, coletivamente, a proficiência necessária para realizar a auditoria ou a consultoria com êxito (atividade remota)
	6 - Estabelecer políticas e procedimentos para a Unidade, em conformidade com os normativos internos e com as orientações da CGU, bem como avaliar o cumprimento pelos(as) servidores(as) da AUDIN (atividade remota)
	7 - Gerenciar as ameaças à autonomia técnica e à objetividade (atividade remota)
	8 - Liderar a gestão da qualidade (atividade remota)
	9 - Planejar as tarefas dos servidores da AUDIN, acompanhar sua execução e controlar as entregas, mediante registro em planilha eletrônica (atividade remota)
	10 - Promover reuniões periódicas para manter a comunicação e o alinhamento entre os integrantes da equipe (atividade remota)
	11 - Reportar, ao Reitor e ao CONCUR, interferências, de fato ou veladas, na determinação do escopo da Auditoria Interna, na execução dos trabalhos e na comunicação dos resultados obtidos (atividade remota)
	12 - Representar a AUDIN perante a Reitoria, os Conselhos Superiores, as Unidades Universitárias e as entidades públicas e privadas (atividade remota)
	13 - Responsabilizar-se pela supervisão dos trabalhos, a qual poderá ser delegada, sem prejuízo de sua responsabilidade (atividade remota ou com possibilidade de acompanhamento in loco a depender do tipo de trabalho)
	14 - Zelar pela adequação e disponibilidade dos recursos humanos, financeiros e tecnológicos necessários ao cumprimento da missão e do desenvolvimento institucional da AUDIN (atividade remota)
	15 - Zelar pelo cumprimento das ações planejadas e promover adaptações quando necessário, com vistas a manter a atuação da AUDIN alinhada a temas estratégicos e relevantes (atividade remota)

Convênios

Plano de Trabalho e Avaliação de Desempenho

Protocolo

Catálogo de Serviços

Restaurante Universitário

Processo Seletivo

SISU

Projetos Acadêmicos (SAP)

Relatórios

Portal

Repositório de Manuais

Painel de Suporte