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1 - Realizar trabalhos de auditoria no Relatório de Gestão 2019 |
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2 - Realizar trabalhos de auditoria e/ou serviços de assessoramento e facilitação, solicitados pela alta administração da Unipampa ou considerados relevantes pela equipe da AUDIN |
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3 - Executar o trabalho de acordo com as normas e práticas de auditoria aplicáveis, mantendo a confidencialidade e a segurança de informações, dados, documentos e registros |
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4 - Elaborar relatórios parciais e globais de trabalhos realizados |
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5 - Acompanhar a implementação das recomendações dos relatórios de auditoria |
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6 - Subsidiar e colaborar na elaboração do PAINT 2021 |
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7 - Subsidiar e colaborar na elaboração do RAINT 2019 (conforme projeto de compensação de horário especial conforme Resolução nº 24/2010 CONSUNI e processo nº 23100.003316/2020-82) |
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8 - Subsidiar e colaborar na elaboração do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da unidade (PGMQ) |
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9 - Auxiliar na elaboração do Planejamento de ações da AUDIN para 2020/2º semestre e do Plano de Capacitação Emergencial |
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10 - Participar da avaliação do Planejamento Estratégico 2019 e da elaboração do Planejamento Estratégico 2020 |
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11 - Elaborar minuta do novo Regimento da AUDIN para adequação à IN 13/2020 (conforme projeto de compensação de horário especial conforme Resolução nº 24/2010 CONSUNI e processo nº 23100.003316/2020-82) |
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12 - Estruturar o novo Manual de Auditoria Interna para adequação ao Manual de Orientações Técnicas da CGU (conforme projeto de compensação de horário especial conforme Resolução nº 24/2010 CONSUNI e processo nº 23100.003316/2020-82) |
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13 - Assessorar no atendimento às diligências dos órgãos fiscalizadores externos, bem como no atendimento às solicitações de informações do Reitor ou dos Conselhos Superiores |
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14 - Monitorar a situação dos indícios do Sistema e-Pessoal (Módulo Indícios) |
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15 - Acompanhar a execução de recursos descentralizados à Unipampa relacionados a ações de enfrentamento do Coronavírus |
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16 - Participar de reuniões periódicas promovidas pela Coordenadora da AUDIN, com vistas a manter a comunicação e o alinhamento entre os integrantes da equipe |
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17 - Executar as tarefas pactuadas com a Coordenadora da AUDIN e informar sobre o andamento dos trabalhos e as entregas
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18 - Auxiliar na organização interna da Unidade |
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19 - Participar das capacitações dos servidores da AUDIN, tendo em vista o desenvolvimento profissional e a atualização de conhecimentos |
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20 - Elaborar projetos para compensação do horário especial para estudo, conforme Resolução nº 24/2010 CONSUNI e processo nº 23100.003316/2020-82 |